Die IDS/OCI - Schnittstelle ist eine Dokumentenschnittstelle, das heißt, wenn Sie nach Auswahl eines Shops in diesem Register alle Zugangsdaten korrekt eingegeben haben, können Sie in den Dokumenten (z.B. im Auftrag) über das Kontextmenü im Dokumentenfenster direkt auf den Onlineshop Ihres Lieferanten zugreifen. Öffnen Sie den jeweiligen Lieferantenstamm unter Ihren Lieferanten. Rufen Sie unter dem Register Onlineshop über die Schaltfläche Shopzuordnung den Dialog Auswahl Onlineshop auf (Bearbeitungsmodus (Stift Symbol ) muss aktiv sein) Wählen Sie über die OCI und IDS Felder einen OCI- oder einen IDS-Onlineshop aus (sofern Sie über beide Lizenzen verfügen können Sie über die zwei Register den einsprechende Schnittstellendialog auswählen) Mit (OK) übernehmen Sie den markierten Onlineshop aus dem Auswahldialog in das Register Onlineshop-Zuordnung Im IDS-Register können Sie zwischen verschiedenen Verzeichnissen wählen oder über die Schaltflächen links auch eine Umkreis-Suche durchführen. Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Lieferanten für den Onlineshop erhalten haben und führen Sie ggf. einen Test durch (Schaltfläche: Zugangsdaten testen) Über Hacken Speichern und über Kreuz Schließen

Die Änderung der Einstellung im Dialog „Steuerkennzeichen“ im Projekt wirkt sich nur auf die neuen Dokumente aus. Die Projekteinstellungen / Eigenschaften über (Zahnrad-Symbol)aufrufen Unter den Grundlagen das Steuerkennzeichen ändern Mit (Kreuz) die Änderung speichern Das Steuerkennzeichen auf bestehende Dokumente übertragen Soll die Änderung der Einstellung im Dialog „Steuerkennzeichen“ im Projekt auch auf bestehende Dokumente übertragen werden, so muss diese manuell für jedes einzelne Dokument aktualisiert werden. Im Dokument die Dokumenteigenschaften / Eigenschaften aufrufen Über Steuer aktualisieren den in den Projekteinstellungen hinterlegten Steuersatz ins Dokument übernehmen

Mit Hilfe der Zielrechnung können Sie die wichtigsten Kalkulationswerte und Kennzahlen (Ertrag, Gewinn und Deckungsbeitrag) eines Dokuments überprüfen. Außerdem haben Sie hier verschiedene Möglichkeiten, den ermittelten Endbetrag (netto oder brutto) des aktuellen Dokuments oder einzelner Kostenarten zu ändern, indem Sie einen Zielbetrag vorgeben. Voraussetzungen Beachten Sie bitte, dass die Zielrechnung nur im Editiermodus eines Dokuments aufgerufen werden kann. Arbeiten Sie mit Teilrechnungen, kann die Zielrechnung nur bis zur ersten Teilrechnung eingesetzt werden. Die Positionen im Dokument müssen auf Preisermittlung stehen Zielbetrag über die Zielrechnung ändern Über das Summensymbol (Dokument M) oder über Bearbeiten – Zielrechnung rufen Sie den Dialog Zielrechnung im Dokument auf (auch möglich: Doppelklick auf den Summenblock) Markieren Sie den Zielwert, den Sie bearbeiten wollen: Brutto > den (Gesamt-) Bruttobetrag des Dokumentes (nicht bei Abschlagsrechnungen) oder den Bruttobetrag ausgewählter Kostenarten Netto > den (Gesamt-) Nettobetrag des Dokumentes oder den Nettobetrag ausgewählter Kostenarten Es muss mindestens eine Kostenart (Mitte links) markiert werden, um die Zielrechnungsfunktion mit der Eingabe von Werten im Feld „Zielbetrag in EUR“ durchführen zu können Im Feld Zielbetrag in Euro (rechts oben) können Sie dann den Zielbetrag (brutto oder netto, je nach Auswahl des Zielwerts) anpassen Anschließend den Zielbetrag mit (OK) übernehmen

Einen Titel Ins Dokument einfügen Die Position markieren, unter der ein Titel eingefügt werden soll Über das Plussymbol Neu die Gruppe (Los, Titel) als Neue Position auswählen und einfügen In der Titelposition die Bezeichnung eintragen und Positionen zuordnen aufrufen Dem Titel Positionen zuordnen Es können im Titel über Inhalt die Positionen mit (... Symbol ) zugeordnet und übernommen werden TIPP: Aktionen erleichtern die Auswahl der Positionen in der Zuordnung Mit (OK) den Titel bestätigen

Die fortlaufende Nummerierung der Positionen über den Nummerierungsassistent ändern Mit dem Nummerierungsassistent können die Positionen im Dokument neu durchnummerieren werden. Rechter Mausklick im Dokument und unter Nummerieren den Nummerierungsassitent aufrufen Im Nummerierungsassistent die Nummerierung (Stellen und Schrittweite) für Titel / Positionen wählen Beispiele: 1.0001 (4 Stellen, Schrittweite 1); 1.020 (3 Stellen, Schrittweite 10) Über Weiter in die Vorschau gelangen Mit (OK)die Nummerierung im Dokument aktualisieren

Artikel-Daten im DATANORM-Format können Sie über mehrere Schnittstellen in Ihren Artikelstamm einlesen, wodurch Ihnen zeitaufwändige Erfassungsarbeiten erspart bleiben. Wählen Sie im Programm unter dem Menüpunkt Tools oben in der Menüleiste DATANORM importieren… aus Danach haben Sie die Möglichkeit den entsprechenden Lieferanten aus Ihrem Lieferantenstamm auszuwählen Folgender Dialog wird anschließend aufgerufen (Plus) Über diesen Button fügen Sie die zu importierenden Dateien ein (Minus) Über diesen Button entfernen Sie markierte Dateien aus der Liste (Kreuz) Über diesen Button entfernen Sie alle Dateien aus der Liste Optional kann ein Lieferantenkürzel vergeben werden, wählen Sie dann bitte …nach der Artikelnummer einfügen aus. Klicken Sie auf Plus um die DATANORM-Dateien einzufügen Es erscheint ein Auswahlbereich, in dem Sie zwischen dem Plussymbol und abgelegten Dateien auswählen können Wählen Sie aus und fügen Sie die Dateien hierüber ein Nach dem Einfügen der Dateien werden diese innerhalb des Auswahlbereichs angezeigt Hierbei ist zu beachten, dass die Reihenfolge der Dateien eingehalten werden muss: Zuerst die Warengruppen (.WRG), danach die Rabattgruppen (.RAB) und anschließend erst die Artikel (DATANORM, DATPREIS) und gegebenenfalls DATASET Seinfügen Durch die beiden Pfeilbuttons (Pfeil nach oben und Pfeil nach unten) ist das jeweilige navigieren der Dateien im Auswahlbereich möglich, hierzu muss die zu verschiebende Datei jedoch ausgewählt sein. Unter Optionen im Reiter Importoptionen den Haken RTF – Text abschalten auf inaktiv setzen In den Importoptionen des Weiteren den Haken Wortsuchbäume erneuern setzten Anschließend im Reiter Angaben unter Schriftart die Schriftart auswählen (Standardschriftart im Programm: Arial 10pt) Mit Importieren werden die Daten importiert Nach dem Import mit Fertig bestätigen und beenden

Mit der Schaltfläche „Anschrift ändern“ in den Dokumenteigenschaften / Eigenschaften gelangen Sie in die Suchliste, über die Sie eine andere Adresse als Kundenanschrift auswählen können. Eine andere Anschrift im Dokument wählen Im Dokument die Dokumenteigenschaften / Eigenschaften aufrufen Unter dem Register Anschrift über dem Dialog Anschrift ändern die Adresssuchliste aufrufen Die Adresse suchen und auswählen Die Adresse mit (OK) bestätigen

Durch das Arbeiten mit Warengruppen erleichtern Sie die Verwaltung Ihres Materialstamms. Unter Stammdaten die Allgemeinen Stammdaten aufrufen Die Warengruppen können unter den Kostenartengruppen definiert werden, hierzu benutzen Sie einfach die Schaltflächen rechts unten Wählen Sie den Lieferanten und legen Sie eine Hauptwarengruppe, die eigentliche Warengruppe und eine vollständige Bezeichnung für die Gruppe fest Warengruppen, welche unter den Allgemeinen Stammdaten angelegt wurden können den Artikeln im Materialstamm zugeordnet werden. Dazu den jeweiligen Artikel heraussuchen und öffnen, unter Stamm kann im Bearbeitungsmodus die Warengruppe zugeordnet und gespeichert werden Zuletzt muss über die Systempflege nur noch die Ansicht der Suchbäume aktualisiert werden. Unter System die Systempflege aufrufen Auf den Reiter Suche wechseln alle Markierungen entfernen (über einen Rechtsklick in den Bereich) und nur das Material aktivieren Hier kann über Anzeige im Suchbaum zudem ausgewählt werden, welche Bezeichnung unter den Suchbäumen angezeigt werden soll Über OK werden die Suchbäume dann aktualisiert und neu generiert Anschließend kann die Systempflege mit Ja geschlossen werden Unter den Suchbäumen der Materialien können die Schnellfilter nach den Warengruppen jetzt genutzt werden

Einstellung des Standarddruckers Legen Sie die generellen Druckeinstellungen fest, die als Standardwerte in die Dokumentdaten der Dokumente und den Druckerdialog (Druckersymbol) übernommen werden. Unter System die Voreinstellungen aufrufen Unter den Voreinstellungen unter Schriftverkehr die Druckeinstellungen auswählen Den Standarddrucker über (OK) aus der Druckerliste wählen Darunter die Schachtzuordnung wählen TIPP: Über Anzahl Exemplare lässt sich die Anzahl an Ausdrucke bei einem einzigen Druck steuern Einstellung des PDF-Drucks Unter den Druckeinstellungen in den Voreinstellungen lässt sich auch der PDF-Druck einstellen. Den PDF-Drucker aus der Druckerliste wählen Darunter optional ein Hintergrundformular (digitales Briefpapier) hinterlegen Entscheiden ob dieses nur auf 1. oder auch auf Folgeseiten gedruckt werden soll Die Option Druckkennzeichen beim Dokumentdruck setzten sollte aktiviert sein

Mithilfe der Zeitraumleiste in der Symbolleiste im Projekt können Sie die Dokumente nach dem Dokumentdatum filtern. Besonders bei Projekten mit vielen Dokumenten wird durch eine Einschränkung des Zeitraums die Auswahl sehr erleichtert. Sollte Ihnen kein Dokument angezeigt werden oder nicht das gewünschte, vergrößern Sie den Zeitraum, indem Sie die Kalender-Schaltflächen benutzen und anschließend auf die Aktualisieren-Schaltfläche klicken Die Aktualisieren-Schaltfläche erneuert die Anzeige des Projektbaums. Besonders nach Veränderung des Zeitraums ist eine manuelle Aktualisierung über diese Schaltfläche erforderlich. Die Zeitraumleiste im Projekt hinzufügen Rechtsklick auf die Symbolleiste im Projekt und Anpassen auswählen Unter dem Register Bearbeiten den Dialog ... ... in die Symbolleiste im Projekt ziehen und dort ablegen Anschließend die Änderung Speichern und Schließen

Ist der BL-Server Dienst nicht gestartet, kommt es zu folgender Fehlermeldung: Der BL-Server Dienst ist nur auf dem Haupt-PC / Server installiert. Der Dienst muss somit auch auf dem Haupt-PC / Server gestartet werden. Die Dienste über Start (Windows Symbol) (Windows 10) / (Windowssymbol) (Windows 7) links unten suchen und aufrufen Unter den Diensten den Sage Handwerk Business Logic Server auswählen Über Rechtsklick auf den Dienst und Starten den Dienst ausführen Die Dienste über das Kreuz schließen

Als Nummernkreis wird ein Nummernbereich für einen Dokumenttyp oder Datensatztyp bezeichnet, dessen Anfangsnummer im Dialog „Nummernkreise“ festzulegen ist. Unter System die Voreinstellungen aufrufen Unter den Grundlagen die Nummernkreise auswählen WICHTIG: Den Button „Nummer auf alle Dokumente übernehmen“ nicht drücken, dieser übernimmt die aktuell eingegebene Nummer auf alle Dokument/Satztypen (Projekt / Angebot / Rechnung / ...). Den jeweiligen Dokument/Satztyp (Projekt / Angebot / Rechnung / ...) auswählen Eventuell einen Zugehörigen Nummernkreis wählen Mehrere Dokumente vom gleichen Typ (Rechnung, Teilrechnung, Abschlagsrechnung, Schlussrechnung) können dem gleichen Nummernkreis (zugehöriger Nummernkreis: Rechnung) zugeordnet werden. Die zuletzt vergebene Nummer festlegen Beispiel oben: Die nächste Nummer ist „20171001“

Komplettzahlung verbuchen Für einen offenen Posten erhalten Sie von Ihrem Kunden eine Überweisung über den kompletten fälligen Zahlbetrag, den Sie verbuchen und damit den offenen Posten ausgleichen können. Unter Zusatzmodule – Offene Posten – die Erfassung aufrufen Über die Funktion Suchen, links oben in der Offene Posten Verwaltung den jeweiligen offenen Posten heraussuchen Per Doppelklick auf den offenen Posten den Buchungsassistent öffnen und die Informationen Datum (Zahlungsdatum), Skonto (optional) und Hausbank (Pflicht) aktualisieren Nach Aktualisierung der Informationen die Überweisung Teilzahlung verbuchen Für einen offenen Posten erhalten Sie von Ihrem Kunden eine Überweisung über einen Teil des fälligen Zahlbetrags (Rate), den Sie verbuchen und damit den offenen Posten zum Teil ausgleichen können. Unter Zusatzmodule – Offene Posten – die Erfassung aufrufen Über die Funktion Suchen, links oben in der Offene Posten Verwaltung den jeweiligen offenen Posten heraussuchen Per Doppelklick auf den offenen Posten den Buchungsassistent öffnen und die Informationen Datum (Zahlungsdatum) und Hausbank (Pflicht) aktualisieren und den Bruttobetrag eingeben: – = [Teilbetrag/Rate] – [Rabatt (optional)] = [Überweisungsbetrag] Nach Aktualisierung der Informationen die Überweisung Der Restbetrag bleibt als offener Posten (Restposten) weiterhin stehen.

Die Mehrwertsteuer soll ab dem 1. Januar 2021 wieder von 16 auf 19 Prozent angehoben werden, der ermäßigte Steuersatz von fünf auf sieben Prozent. Im Folgenden wird erklärt wie Sie die Steuer im Sage 50 Handwerk umstellen können. Unter System die Voreinstellungen aufrufen Unter den Voreinstellungen unter Grundlagen die Steuercodes auswählen Legen Sie über je einen weiteren Steuercode an (wie im Beispiel unten) Tragen Sie den Steuersatz ein (jeweils für 19% und 7%) Tragen Sie im Feld gültig ab das Datum "01.01.2021" ein Verweisen Sie im Feld alter SC auf den Steuercode (die Nummer aus der Spalte SC) des ursprünglichen Steuersatzes (für 19% den SC vom Steuersatz 16%, für 7% den SC vom Steuersatz 5%) Falls Sie die DATEV Übergabe durchführen prüfen Sie bitte auch die Einstellung Ihrer DATEV Konten. Klicken Sie hierzu auf hinter dem jeweiligen Steuercode und tragen Sie die Konten ein (welche Konten hinterlegt werden müssen kann Ihnen Ihr Steuerberater mitteilen). Weitere Informationen finden Sie auch hier: https://applications.sage.de/KnowledgeBase/Home/Detail/205765 https://applications.sage.de/KnowledgeBase/Home/Detail/206247

Mit der Liveupdate-Funktion bringen Sie Ihr Programm auf den technisch neuesten Stand. Das Liveupdate sollte immer auf dem Haupt-PC / Server durchgeführt werden. Das Liveupdate installieren Den Sage Handwerk Administrator mit Doppelklick aufrufen Den Dialog mit ( OK) bestätigen Verwaltung aufklappen und darunter das Live Update aufrufen Das Liveupdate aus dem Internet downloaden Die Wartungsinformationen im Anschluss mit Weiter bestätigen Das Update dann Downloaden, Installieren und nach Abschluss Beenden Danach das Datenbank-Update ausführen Das Datenbank-Update ist dann notwendig, wenn die Datenbankstruktur der Datenbank nicht auf dem technisch neuesten Stand ist. Das Datenbank-Update mit Ausführen starten Nach dem Update Schließen und es kann sich wieder im Programm anmeldet werden

Unter den Textblöcken im Sage 50 Handwerk können die Standard Vor und Endtexte pro Dokument-Variante definiert werden. Wichtig ist hier der Name der Dokument-Variante, zu finden im geöffneten Dokument oben in der Schnellzugriffsleiste: Bsp. "Angebot" Die Standard Vor und Endtexte für die Dokumente lassen sich unter Stammdaten über die Textblöcke aufrufen Im aktiven Fenster über die Suche links unten oder rechts durch die Pfeiltasten zu dem jeweiligen Textblock navigieren Die Textblöcke sind jeweils mit dem Kennzeichen "Vortext" bzw. "Endtext" und dem Namen der Dokument-Variante (Bsp. "Angebot") im Feld Schlüssel bezeichnet und werden dadurch an das jeweilige Dokument gebunden Vortext: Endtext: Durch Aktivierung des Bearbeitungsmodus über den Stift rechts unten, kann der Standardtext angepasst und ergänzt werden Über einen Rechtsklick in das Textfeld kann die Option Bearbeitungstext formatieren aufgerufen werden, worüber verschiedene Einstellungen zu Schrift und Formatierung für den Text zur Verfügung stehen Nach dem Anpassen die Änderung mit dem Haken rechts unten Speichern Über das +Symbol lässt sich ein neuer Standard Textblock erstellen, sollte der gewünschte Textblock noch nicht existieren (zu achten ist auf die Vergabe des Schlüssels, wie oben erwähnt) Im Dokument wird der Standard Textblock nach Aktualisierung (F5-Taste) auch in bestehende Dokumente geladen

! Berücksichtigen Sie hierzu bitte die GAEB Vorgaben ! FAQ: GAEB Vorgaben - Unterschiede der GAEB Formate Im Angebotsdokument über rechter Mausklick die aufrufen Die GAEB - Export Funktion auswählen und mit bestätigen Als Nächstes über auswählen, wo die GAEB-Datei abgespeichert werden soll, sowie den Namen der Exportdatei, den Dateityp (D84) und das Ausgabeformat (Standard: GAEB 2000) festlegen, danach mit fortfahren Gegebenenfalls die GAEB Export-Optionen ändern oder anpassen (Standard, wie folgt), im Anschluss über fortfahren Die Projekt-Optionen ( Projekt : / Dokument : ) werden aus dem Angebotsdokument übernommen, der LV-Name und die LV-Bezeichnung sind optional. Danach das Exportprotokoll auf eventuelle Fehler kontrollieren, weißt das Protokoll keine gravierenden Fehler auf, kann dies über geschlossen werden Danach mit fortfahren Über den Export der GAEB-Datei starten Die GAEB-Schnittstelle nach dem Export über schließen. Die GAEB-Datei wurde folglich im ausgewählten Verzeichnis abgespeichert.

Buchungen können in der OP-Verwaltung storniert werden, solange sie noch nicht an eine Finanzbuchhaltung oder DATEV übergeben wurden. Den Storno-Assistent aufrufen Unter Zusatzmodule die Offenen Posten über Erfassung öffnen Im Buchungsassistent links auf Storno wechseln Eine Buchung stornieren Durch Rechter Mausklick auf eine der Spalten den Filter öffnen und nach einer Rechnung suchen Die Buchung auswählen Die Buchung (rechts unten) stornieren (über Stornieren Feld) Dem Protokoll kann entnommen werden, dass der Storno erfolgreich war

Sichern Sie sich einen Zeitvorsprung durch eine effiziente Bearbeitung von Angeboten. Lesen Sie Ihre Leistungsverzeichnisse mit Hilfe der GAEB - Schnittstelle in kürzester Zeit ein und beginnen Sie sogleich mit der Kalkulation. Im Angebotsdokument über rechter Mausklick die aufrufen Die GAEB - Import Funktion auswählen und mit (Weiter) bestätigen Als Nächstes die GAEB-Datei über Dokumente lokal suchen und auswählen, danach mit weiter fortfahren Gegebenenfalls die GAEB Import-Optionen ändern oder anpassen (Standard, wie folgt), im Anschluss über weiter fortfahren Die Projekt-Optionen ( Kunde : / Projekt : / Dokument : ) werden aus dem Angebotsdokument übernommen. Danach über weiter fortfahren Über den Import der GAEB-Datei starten Nach dem Import das Importprotokoll auf eventuelle Fehler kontrollieren, wurde der Import ordnungsgemäßem abgeschlossen, kann das Protokoll anschließend über (weiter) geschlossen werden. Die GAEB-Schnittstelle sodann über (schließen) schließen. Das Angebotsdokument kann folglich aufgerufen und darin weitergearbeitet werden.

Im Register „Endsumme“ der Dokumenteigenschaften / Eigenschaften können Sie Ab- oder Aufschläge eingeben, die im Dokument im Summenblock angezeigt, berechnet und gedruckt werden. Im Dokument die Dokumenteigenschaften / Eigenschaften aufrufen und zum Register Endsumme wechseln Abschlag / Nachlass über die Endsumme Zuerst die Nummer 1 eingeben, danach eine Bezeichnung angeben oder wählen Den Stil, ob Abzug vom Netto oder Brutto-Betrag wählen Wählen ob der Abzug Absolut oder Prozentual berechnet werden soll Den Wert (Absolut-/Prozentwert) mit Vorzeichen angeben TIPP: Das Vorzeichen wird angezeigt, sobald die Option gesetzt ist Durch einen Klick in die letzte Zeile eine neue Abschlag-Position einfügen Abschlag löschen über (Position löschen) Den Abschlag mit (OK) ins Dokument übernehmen Aufschlag / Zuschlag über die Endsumme Zuerst die Nummer 2 eingeben, danach eine Bezeichnung angeben oder wählen Den Stil, ob Aufschlag vom Netto oder Brutto-Betrag wählen Wählen ob der Aufschlag Absolut oder Prozentual berechnet werden soll Den Wert (Absolut-/Prozentwert) angeben Durch einen Klick in die letzte Zeile eine neue Aufschlag-Position einfügen Aufschlag löschen über (Position löschen) Den Aufschlag mit (OK) ins Dokument übernehmen

Die Farben / Positionsfarbe zur Symbolleiste hinzufügen Das Farben- / Positionsfarbe-Symbol muss in der Symbolleiste im Dokument hinterlegt werden. Rechtsklick auf die Symbolleiste im Dokument und Anpassen wählen Unter dem Register Bearbeiten die Farben / Positionsfarbe in die Symbolleiste im Dokument ziehen und dort ablegen Anschließend die Änderung Speichern und Schließen Die Farbe der aktiven Position ändern Die Farbe der aktiven Position lässt sich nach Belieben abändern. Zu empfehlen sind helle Farben, da diese für guten Lesbarkeit der Positionsinformationen sorgen. Die Farben / Positionsfarbe aufrufen Eine Farbe auswählen Die Farbe mit ( OK ) bestätigen TIPP: Die Standardfarbe ist grau

Mit dem Softwaretool werden lästige Arbeitsschritte wie das Auslesen der Zähler Ihrer Druckerflotte komplett automatisiert. Regelmäßige Reports und Kontrolle der Auslastung der Systeme sorgen für eine höhere Ausfallsicherheit der Drucksysteme. Und auch die Toner-Leerstände gehören mit dem Fleetservice der Vergangenheit an. Nach der Installation der ECI DCA Software in Ihrer Umgebung können Sie sich voll und ganz Ihrer Arbeit widmen, denn der Fleetservice und unsere Servicemitarbeiter kümmern sich um den Rest. Falls Sie den Fleetservice noch nicht nutzen, bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wo installiert man den ECI DCA? Der ECI DCA ist ein Windows-Dienst, welcher üblicherweise auf einem Server laufen sollte, der sich im Dauerbetrieb befindet. z.B.: Druckserver. Die Software kann aber auch auf einem Desktop Computer installiert werden. Wählen Sie das Gerät aus, welches am häufigsten online ist (Empfang, Sekretariat). Systemvoraussetzungen internetfähiger Browser das .NET Framework 4.5.2 oder höher bei Linux / Mac: Mono Framework 5.4 oder höher Betriebssystem Server: Microsoft Windows Server 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 oder Server 2021 Desktop Computer: Windows Vista oder Windows 7 | 8 | 10 | 11 Linux / MAC / Raspberry: Linux Betriebssystem / macOS 10.12 oder höher / Raspberry Pi 2 Model B, Raspberry Pi 3 Model B oder Raspberry P 3 Model B+ (8GB SD Karte) Hardware Server, 24 Stunden/7 Tage verfügbar steht kein Server zur Verfügung, kann der DCA auch auf einem Desktop Computer installiert werden, der 24 Stunden/7 Tage verfügbar ist Netzwerkvoraussetzungen TCP-Ports: 443 (https ausgehend) UDP-Port: 53 (DNS ausgehend) Weiteres Infos unter: https://install.printfleetcdn.com/dca-pulse/connections Drucker-Einstellungen die SNMP-Einstellung sollte am besten auf dem Standardwert public gestellt sein, können aber auch aufgrund der Sicherheitseinschränkungen auf SNMPv3 gestellt werden!

Die Toner und Zählerstände Ihrer Druckerflotte werden mittels einem Dienst von Ihrem PC oder Server aus regelmäßig übertragen. Dieser Dienst kann im Einzelfall nicht automatisch starten oder stehen bleiben. Wie können Sie den Dienst manuell neu starten? Unter Windows nach Dienste suchen, und Dienste aufrufen Unter den Diensten nach dem ECI DCA (oder veraltete Version: Printer DCA) suchen Den Dienst im Anschluss über die Schaltfläche links starten ... oder neu starten INFO: Über das ECI DCA Icon rechts unten bei Datum und Uhrzeit können Sie anschließend über einen Rechtsklick auf das Icon überprüfen, ob der Dienst wieder Verbunden (Connected ..) ist Sollten Sie den EDI DCA Dienst auf Ihrem PC oder Server nicht finden, kann es sein dass Ihr EDV System kürzlich getauscht oder der Dienst versehentlich deinstalliert wurde. Wir schicken Ihnen auf Ihre Anfrage an itsoftware@grasenhiller.de gerne eine neue Installationsdatei zu. Wie Sie den Dienst im Anschluss installieren erfahren Sie hier.

nstallation des ECI DCAs "Next" "Next" "Install" "Finish" Welche Systemvoraussetzungen notwendig sind erfahren Sie hier.